Berikut adalah daftar dokumen yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi audit surveillance eksternal. Daftar ini saya susun berdasarkan kebutuhan salah satu klien Sintegral, yaitu dua perusahaan yang berlokasi di Palembang, dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam mempersiapkan proses audit.
- isu internal dan eksternal.
- Daftar pihak berkepentingan beserta kebutuhan dan harapannya.
- Ruang lingkup sertifikasi ISO 9001.
- Peta proses bisnis (Business Process).
- Kebijakan Mutu.
- Struktur organisasi, SK Tim ISO, dan uraian jabatan (Job Description).
- Register risiko dan peluang mutu.
- Sasaran mutu beserta monitoring pencapaiannya.
- SOP Manajemen Perubahan dan formulir perubahan.
- SOP Pelatihan, program pelatihan, matriks kompetensi, serta evaluasi efektivitas pelatihan.
- Formulir dan bukti perawatan sarana dan prasarana (gedung, genset, AC, kendaraan, dan lain-lain).
- Daftar alat ukur dan bukti kalibrasi.
- Bukti sosialisasi Sistem Manajemen Mutu kepada seluruh personel.
- Daftar induk dokumen dan rekaman.
- Daftar vendor/supplier, formulir seleksi supplier, dan evaluasi supplier.
- SOP operasional dan instruksi kerja yang berlaku.
- Bukti pelaksanaan kalibrasi/verifikasi alat ukur.
- Program audit internal, jadwal audit, checklist audit, laporan hasil audit, formulir Tindakan Korektif dan Pencegahan (TKP), serta rangkuman hasil audit.
- Notulen/Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
- Daftar hadir Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
- Data kepuasan pelanggan (contoh survey kepuasan pelanggan)
- Data keluhan pelanggan dan tindak lanjutnya.
- Status penyelesaian temuan audit internal maupun audit eksternal sebelumnya.
Silahkan digunakan jika kamu membutuhkan cheklist persiapan audit di atas.
---
Baca juga:
Comments
Post a Comment